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易县人民法院 2017年部门决算公开

作者:易县人民法院  发布时间:2018-08-03 15:22:10



易县人民法院2017年部门决算公开目录

一、部门职责、机构设置等基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、  收支总体情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

三、  财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入支出决算总表

(二)一般公共预算财政拨款支出决算表

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(五)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(六)“三公”经费及相关信息统计表
   
(七)政府采购情况表

四、  绩效预算信息情况

五、  政府采购预算执行情况

六、  国有资产信息情况

七、  有关事项说明

(一)预算执行情况分析

(二)机关运行经费情况

(三)财政拨款“三公”经费决算情况

八、名词解释

九、其他需要说明的事项



易县人民法院

2017年部门决算公开

 

一、部门职责及机构设置情况

我单位编制人数101个,行政编制数101个。实有在职人员 99人,退休人员54人。

(一)部门职责

易县人民法院的主要职责是:

1、依法审判法律规定的由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审判按照审判监督程序提起的刑事、行政等再审案件。

3、依法办理发生法律效力的刑事、民事、行政案件的执行事项;办理法律规定的由法院执行的其他法律文书的执行事项。

4、依法行使司法决定权。

5、依法办理司法协助事项。

6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、负责审判工作的调查研究和法院的司法统计工作,总结审判工作经验。

8、对法官和其他工作人员进行思想政法教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员。

9、负责法院内部的监察工作。

10.管理法院的经费和物资装备。

11.在审判工作中宣传法制。教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

12.承办其他应由基层人民法院负责的工作。

 (二)机构设置

1、根据上述职责,易县人民法院内设14个职能部门,包括:办公室、政治处、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局(下设执行一庭、执行二庭)、司法警察大队、信访办公室、研究室。

2、无下属单位。

 二、收支总体情况(3张表)


收入支出决算总表

财决批复01

部门:易县人民法院

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,487.88

一、一般公共服务支出

30

16.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

2,160.80

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

36.04

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

261.94

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

42.57

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

37.71

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

2,523.92

本年支出合计

51

2,519.02

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

185.11

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

2.30

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

190.00

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

3.09

 

28

 

 

57

 

总计

29

2,709.02

总计

58

2,709.02

注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

财决批复02

部门:易县人民法院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,523.92

2,487.88

 

 

 

 

36.04

201

一般公共服务支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

16.00

16.00

 

 

 

 

 

2010308

  信访事务

16.00

16.00

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2,165.70

2,129.66

 

 

 

 

36.04

20405

法院

2,165.70

2,129.66

 

 

 

 

36.04

2040501

  行政运行

1,574.98

1,538.93

 

 

 

 

36.04

2040504

  案件审判

208.76

208.76

 

 

 

 

 

2040599

  其他法院支出

381.96

381.96

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

261.94

261.94

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

261.94

261.94

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

261.94

261.94

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

42.57

42.57

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

42.57

42.57

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

42.57

42.57

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

37.71

37.71

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37.71

37.71

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

37.71

37.71

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

财决批复03

部门:易县人民法院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,519.02

1,913.64

605.38

 

 

 

201

一般公共服务支出

16.00

 

16.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

16.00

 

16.00

 

 

 

2010308

  信访事务

16.00

 

16.00

 

 

 

204

公共安全支出

2,160.80

1,571.42

589.38

 

 

 

20405

法院

2,160.80

1,571.42

589.38

 

 

 

2040501

  行政运行

1,570.86

1,570.86

 

 

 

 

2040504

  案件审判

205.68

 

205.68

 

 

 

2040599

  其他法院支出

384.26

0.56

383.71

 

 

 

208

社会保障和就业支出

261.94

261.94

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

261.94

261.94

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

261.94

261.94

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

42.57

42.57

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

42.57

42.57

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

42.57

42.57

 

 

 

 

221

住房保障支出

37.71

37.71

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37.71

37.71

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

37.71

37.71

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

三、财政拨款收支情况(7张表)

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04

部门:易县人民法院

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,487.88

一、一般公共服务支出

28

16.00

16.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

2,128.66

2,128.66

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

261.94

261.94

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

42.57

42.57

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

37.71

37.71

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

2,487.88

本年支出合计

49

2,486.88

2,486.88

 

年初财政拨款结转和结余

23

183.14

年末财政拨款结转和结余

50

184.13

184.13

 

  一般公共预算财政拨款

24

183.14

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

2,671.01

总计

54

2,671.01

2,671.01

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复05

部门:易县人民法院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

183.14

180.84

2.30

2,487.88

1,881.71

606.17

2,486.88

1,881.50

605.38

184.13

181.05

3.09

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

16.00

 

16.00

16.00

 

16.00

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

16.00

 

16.00

16.00

 

16.00

 

 

 

 

2010308

  信访事务

 

 

 

16.00

 

16.00

16.00

 

16.00

 

 

 

 

204

公共安全支出

183.14

180.84

2.30

2,129.66

1,539.49

590.17

2,128.66

1,539.28

589.38

184.13

181.05

3.09

 

20405

法院

183.14

180.84

2.30

2,129.66

1,539.49

590.17

2,128.66

1,539.28

589.38

184.13

181.05

3.09

 

2040501

  行政运行

180.84

180.84

 

1,538.93

1,538.93

 

1,538.72

1,538.72

 

181.05

181.05

 

 

2040504

  案件审判

 

 

 

208.76

 

208.76

205.68

 

205.68

3.09

 

3.09

 

2040599

  其他法院支出

2.30

 

2.30

381.96

0.56

381.41

384.26

0.56

383.71

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

261.94

261.94

 

261.94

261.94

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

261.94

261.94

 

261.94

261.94

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

261.94

261.94

 

261.94

261.94

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

42.57

42.57

 

42.57

42.57

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

42.57

42.57

 

42.57

42.57

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

42.57

42.57

 

42.57

42.57

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

37.71

37.71

 

37.71

37.71

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

37.71

37.71

 

37.71

37.71

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

37.71

37.71

 

37.71

37.71

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

    2.本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


财决批复06


部门:易县人民法院

金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

1,229.19

302

商品和服务支出

281.37

310

其他资本性支出

63.20


30101

  基本工资

386.99

30201

  办公费

28.22

31001

  房屋建筑物购建

 


30102

  津贴补贴

284.50

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

24.15


30103

  奖金

58.38

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

38.55


30104

  其他社会保障缴费

130.74

30204

  手续费

0.05

31005

  基础设施建设

 


30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.31

31006

  大型修缮

 


30107

  绩效工资

 

30206

  电费

55.75

31007

  信息网络及软件购置更新

0.50


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

101.64

30207

  邮电费

20.84

31008

  物资储备

 


30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 


30199

  其他工资福利支出

266.94

30209

  物业管理费

13.26

31010

  安置补助

 


303

对个人和家庭的补助

307.74

30211

  差旅费

4.58

31011

  地上附着物和青苗补偿

 


30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 


30302

  退休费

258.45

30213

  维修()

1.31

31013

  公务用车购置

 


30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

6.00

31019

  其他交通工具购置

 


30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 


30305

  生活补助

7.74

30216

  培训费

3.10

31099

  其他资本性支出

 


30306

  救济费

2.00

30217

  公务接待费

0.70

304

对企事业单位的补贴

 


30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 


30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

0.09

30402

  事业单位补贴

 


30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 


30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

56.38

30499

  其他对企事业单位的补贴

 


30311

  住房公积金

37.71

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 


30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

6.01

30701

  国内债务付息

 


30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

8.49

30707

  国外债务付息

 


30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 


30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

41.05

39906

  赠与

 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.84

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

35.23

 

 

 


人员经费合计

1,536.93

公用经费合计

344.57


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复07

部门:易县人民法院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。










国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开08

编制单位:易县人民法院

20187

 

金额单位:元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此项无安排,空表列示











"三公"经费及相关信息统计表

财决公开09

编制单位:易县人民法院

20187

金额单位:万元

 

行次

预算数

统计数

 

行次

统计数

 

1

2

 

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

344.57

(一)支出合计

2

141.60

65.70

三、国有资产占用情况

22

  1.因公出国(境)费

3

 

 

(一)车辆数合计(辆)

23

38

  2.公务用车购置及运行维护费

4

136.00

63.69

  1.部级领导干部用车

24

 

    1)公务用车购置费

5

 

 

  2.一般公务用车

25

 

    2)公务用车运行维护费

6

136.00

63.69

  3.一般执法执勤用车

26

28

  3.公务接待费

7

5.60

2.01

  4.特种专业技术用车

27

2

    1)国内接待费

8

5.60

2.01

  5.其他用车

28

8

         其中:外事接待费

9

 

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

29

 

    2)国(境)外接待费

10

 

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

30

 

(二)相关统计数

11

 

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

 

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

 

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

16

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

65

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

671

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

42

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。





政府采购情况表

财决公开10

编制单位:易县人民法院

20187

金额单位:万元

项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

     

 

 

 

 

 

 

货物

 

 

 

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

7

8

9

10

11

12

     

 

 

 

 

 

 

货物

 

 

 

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

此项无安排,空表列示


四、绩效预算信息情况

我部门根据单位实际和工作需要,确定部门预算项目和预算额度。

(一)部门绩效评价工作开展情况

1.          确立项目绩效目标

(1)项目主要内容:1.法院业务装备经费。2.政法转移支付办案(业务)经费。3.全省法院建设补助资金。4.办案(业务)经费。5.法院业务经费-人民陪审员经费。6.政法转移支付业务装备经费。7.基层法庭维修经费。

(2)项目应实现的具体绩效目标:完备法院审判工作顺利进行,规范审判制度,提高审判质量。

(3)分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行:申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

2.          项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用直接组织评价方式。

3.          资金申报及使用情况

根据河北省财政厅冀财行【201576号及冀财预【2015280号文件规定。

(1)资金计划:河北省财政厅冀财行【201576号及冀财预【2015280号文件。

(2)资金到位:资金已全部到位,且使用发放完毕。

(3)资金使用:资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算相符。

4.          项目效果情况

结合《指标表》中该项目所属行业类别所列示的项目效果指标,完备了法院审判管理保障体系,规范了审判制度,提高了审判质量。

(二)绩效评价结果

严格按照文件精神执行,目标已完成、项目效果良好。

五、政府采购预算执行情况

我单位2017年政府采购预算总额为208.75万元,主要包括政府采购货物148.75万元,工程60万元。

政府采购政策落实情况:2017年我单位政府采购实际支出191.42万元,主要包括政府采购货物191.42万元。已经结转到2018年支出60万元。

六、国有资产信息情况 

我部门2017年末固定资产总额为2099.23万元,主要包括房屋14806平方米,价值464.63万元;车辆16 辆,价值303.07万元;其他固定资产1331.53万元。

2017年资产变动情况:固定资产增加299.61万元。                     

七、有关事项说明

(一)预算执行情况分析

1、综合收支和上年决算数对比情况

2017年度收入总计2523.92万元,其中:财政拨款收入2487.88万元。

2016年度收入总计2527.99万元,其中:财政拨款收入2526.72万元。

2017年度比2016年度减少了4.07万元,减少了0.16%,其中:财政拨款收入减少了38.84万元,减少了1.54 %。收入减少的原因为我单位遵循节约精神,严格控制各项经费支出。

2017年度支出总计2519.02万元,年末结转和结余190.00万元。

2016年度支出总计2588.32万元,年末结转和结余185.11万元。

2017年度比2016年度减少了69.3万元,减少了2.68 %,年末结转和结余增加了4.89万元,增加了2.64%。

支出减少的原因为我单位遵循节约精神,严格控制各项经费支出。

2、财政拨款支出与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出总计2486.88万元,其中:一般公共预算财政拨款2486.88万元、年末财政拨款结转和结余184.13万元。

2017年度财政拨款支出年初预算数总计2156.03万元,其中:一般公共预算财政拨款2156.03万元、年初财政拨款结转和结余185.11万元。

2017年度财政拨款支出比2017年度财政拨款支出预算数增加了330.85万元,增加了15.35%。其中:一般公共预算财政拨款增加了330.85万元,增加了15.35%、年末财政拨款结转和结余减少了0.98万元,减少了0.53%。

支出相比预算数增加的原因主要为我单位2017年所收案件数增多,而且我单位2017年新增八名公务员,故所需的日常公用经费和人员经费增加。

(二)机关运行经费情况

2017年度公用经费总支出344.57万元,其中办公费 28.22万元、手续费0.05万元、物业管理费13.26万元、差旅费4.58万元、维修(护)费1.31万元、租赁费6万元、公务接待费0.7万元、其他交通费用41.05万元、水费0.31万元、电费55.75万元、邮电费20.84万元、培训费3.1万元、被装购置费0.09万元、劳务费56.38万元、工会经费6.01万元、福利费8.49万元、其他商品服务支出35.23万元、办公设备购置24.15万元、专用设备购置38.55万元、信息网络及软件购置更新0.5万元。

2016年相比,公用经费总支出增加114.74万元,其中办公费减少10.4万元、手续费减少0.1万元,物业管理费增加0.83万元、差旅费减少11.64万元、维修(护)费减少3.47万元、租赁费增加6万元、公务接待费减少1.8万元、其他交通费用增加36.04万元、水费减少0.15万元、电费增加46.28万元、邮电费增加11.43万元、培训费增加2.39万元、被装购置费增加0.09万元、劳务费减少42.13万元、工会经费增加0.27万元、福利费增加7.99万元、其他商品服务支出增加35.23万元,公用经费支出增加的原因为:我单位2017年所收案件数增多,而且我单位2017年新增八名公务员。

2017年初预算相比,公用经费总支出增加24.20万元,其中办公费增加8.02万元、手续费增加0.05万元、物业管理费减少1.74万元、差旅费减少4.52万元、维修(护)费增加1.31万元、租赁费增加6万元、公务接待费和年初预算数一样、其他交通费用增加41.05万元、水费减少5.69万元、电费增加14.75万元、邮电费减少4.47万元、培训费和年初预算数一样、被装购置费增加0.09万元、劳务费增加36.38万元、工会经费减少4.01万元、福利费增加1.57万元等,公用经费支出相比年初预算增加的原因为:我单位2017年所收案件数增多,而且我单位2017年新增八名公务员。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

部门决算相关信息统计表,年末公务用车保有数16辆,公务用车运行维护费63.69万元,公务接待65次,人数671人,费用2.01万元,无因公出国(境)。

2017年“三公经费”总额比2016年减少了78.32万元,减少了54.38% 。其中2017年公务用车运行维护费比2016年减少了74.39万元,减少了53.88% ;2017年公务接待费比2016年减少了3.93万元,减少了66.13% 。

减少的原因:我单位严格遵守八项规定和三公经费管理办法,厉行节俭,压减支出。

八、 名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出;指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

编辑:易县人民法院    

文章出处:易县人民法院    

 

 

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